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索引号: /2019-03005 文号:
所属主题: 其他 所属题材: 其它
发布机构: 县财政局 服务对象:
生成日期: 2019年02月21日 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:
佛坪县教育体育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关

法规,研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理,规划全

县教育布局和结构优化,指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改,全面实施素质教育。

3.负责推进全县义务教育均衡发展,指导普通高中教育

学前教育、特殊教育工作。

4.指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教

育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5.负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

6.主管全县教师工作。执行国家教师资格标准,指导教

育系统人才队伍建设工作;在核定编制总量内,提出增减调剂教职工编制意见,统筹优化使用;负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作;负责组织实施全县教师培训;按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

7.统筹管理教育经费,编制下达教育经费预算并监督执

行,管理教育专项资金;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法;监督教育经费的使用情况;按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款;实施家庭经济困难学生的资助工作。

8.负责全县教育信息化建设与管理工作,推进信息技术

教育应用。

9.负责全县学校各类招生考试工作,指导学籍学历管理工作。

10.贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。

11.负责全县教育督导工作,依法、依规或授权开展督

政、督学和教育监测评估工作。

12.负责教育体育系统的安全稳定工作,负责对全县各

类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

13.指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

14.负责推行全民健身计划的实施,指导群众性体育活

动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

15.统筹规划全县竞技体育发展,研究确定运动项目设

置和重点布局,完善训练体制,推动体育项目普及,发现和输送体育人才;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

16.加强对健身气功活动的开展及设立站点的日常管理

工作。

17.负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监

察工作和精神文明建设工作。

18.负责教育体育行政许可事项和教育体育行政执法的

办理。

19.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

教育体育局设3个内设机构。分别是综合股、教育体育股、规划与资金管理股。

二、2019年年度部门工作任务

1.建成长角坝学校教学楼、佛坪县体育馆项目。

2.高考本科上线率在前三年平均上线率50.6%的基础上稳中有升。

3.加强学前教育管理。实施第三期学前教育行动计划,普惠性幼儿园建设达100%。

4.推进国家义务教育优质均衡县创建工作。成立“创优办”,召开系统启动会,积极推动创建活动。

5.实施第三轮教育质量提升“316工程”督导评估工作。

6.进一步做好义务教育“控辍保学”工作,力争小学、初中适龄儿童、少年全部按时入学,小学无辍学,初中辍学率控制在1.8%以内。

7.以“教育质量提升年”为基础,创新视导方式,督促学校加强双常规管理。继续开展全员赛教、送教下乡等活动,促进教师专业水平提升。指导学校开展好县市课题研究工作,按时间节点完成结题工作;开展好学科研讨活动,推进校本研修工作,做好教研成果运用及转化,规范校本教研,提升研修的针对性。

8.加强中小学管理。围绕“提高教育教学质量”,强化目标管理、过程管理、教育质量监测,加强教学工作各环节检查落实,促进教育管理精细化,提升办学水平。

9.加强教育信息化建设。积极推进沪江教育网络公益课在我县的开展,力争有3所学校先行进行试点:继续开展“一师一优课,一课一名师”活动;积极参加省市组织的各类赛事,力争取得优异成绩;申报省市级课题至少2个,并进行课题的指导、评估工作。

10.加强师资队伍建设。组织教师做好国培、省培和专题培训,确保教师继续教育培训到位率达100%。推进乡村教师支持计划,落实乡村教师生活补助,及时补充农村教师。推进校长、教师交流轮岗工作,交流轮岗教师达到符合交流条件教师总数的10%以上。

11.开展校外培训机构专项治理工作,严厉查处校外培训机构聘请在职公办教师任教授课行为。

12.开展全民健身活动,组织开展节庆群众性体育赛事活动10次;组织开展群众足球及校园足球联赛。

13.抓好传统体育项目和竞技体育的发展。组织参加全市年度体育赛事,举办全市第九届老年人气排球比赛和“五?一”职工篮球赛等传统体育赛事。抓好学校体育后备人才培养,举办小学生足球、篮球、乒乓球等单项体育比赛活动,健全青少儿业余训练网络,提升竞技水平。

14.进一步改善办学条件。落实教育经费投入,加快推进校建工作,确保完成年度学校新建改建项目、“全面改薄”工程等建设任务。实施好农村义务教育学生营养改善计划,提高学校食堂化供餐覆盖面。

15.做好生源地信用助学贷款发放和回收工作。全年发放贷款100万元以上,完成572人24.28万元到期本息回收任务,实现工作零失误、资金零差错、回收率100%的目标。

16.加强学校后勤化管理工作,创建市级“精细化管理食堂”1所、市级“精细化管理宿舍”2所。组织全县中小学校、幼儿园进行食品安全、学校后勤管理培训1次。

17.加强青少年校外活动中心规范管理。办好培训班,年培训青少年500人次以上;免费开放预防青少年违法犯罪警示教育基地、乒乓球室等五个部室,年接待青少年达3000人次以上;组织开展各类活动12次以上。协助指导各校开展兴趣活动,开展好送教下校工作。

18.加强校园安全管理,确保不发生重大校园安全责任事故、影响大的群体性事件和校园内伤害学生的恶性刑事案件。抓好教育系统扫黑除恶工作。创建市级平安校园1所、县级“绿色学校”1所、微型消防站1所,完成7所学校 “十星级”标准建设任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有21个,包括包括:

序号        单位名称

1        佛坪县教育体育局本级(机关)

2        佛坪县中学

3        佛坪县初级中学

4        佛坪县城关小学

5        佛坪县幼儿园

6        佛坪县长角坝镇中心小学

7        佛坪县西岔河镇中心小学

8        佛坪县大河坝镇十亩地小学

9        佛坪县街道办中心小学

10       佛坪县大河坝镇中心小学

11       佛坪县石墩河镇中心小学

12       佛坪县陈家坝镇中心小学

13       佛坪县岳坝镇中心小学

14       佛坪县岳坝镇岳坝小学

15       佛坪县教研室

16       佛坪县成人教育管理办公室

17       佛坪县学生资助管理中心

18       佛坪县电化教育中心

19       佛坪县业余体校

20       佛坪县青少年校外活动中心

21       佛坪县招生委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制383人,其中行政编制8人、事业编制375人;实有人员354人,其中行政8人、事业346人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款43067115.31元,当年政府性基金预算当年拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入48144996.54元,其中一般公共预算拨款收入43067115.31元、政府性基金拨款收入0元、事业收入10000元、2018年结转5067881.23元,2019年本部门预算收入较上年增加7416965.15元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是政策性调资带来的人员经费预算增加;2019年本部门预算支出48144996.54元,其中一般公共预算拨款收入43067115.31元、政府性基金拨款收入0元、事业收入10000元、2018年结转5067881.23元,2019年本部门预算支出较上年增加增加7416965.15元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是政策性调资带来的人员经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入48134996.54元,其中一般公共预算拨款收入43067115.31元、政府性基金拨款收入0元、2018年财政拨款资金结转5067881.23元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加7416965.15元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是政策性调资带来的人员经费预算增加;2019年本部门财政拨款支出48134996.54元,其中一般公共预算拨款支出43067115.31元、政府性基金拨款支出0元、2018年财政拨款资金结转5067881.23元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加7416965.15元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是政策性调资带来的人员经费预算增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出43067115.31元,较上年增加2349083.92元,主要原因是政策性调资带来的人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出43067115.31元,其中:

(1)(2050101)行政运行(教育管理事务)1118888.59元,其中人员经费支出975582.49元,公用经费支出143306.10元,本科目较上年增加1118888.59元,原因是上下年预算科目变更;

(2)(2050102)一般行政管理事务(教育管理事务)60000,其中专项业务经费支出60000元,较上年减少1168311.28元,原因一是上年中有68万购买安保服务预算,二是上下年预算科目变更;

(3)(2050199)其他教育管理事务支出3568971.37元,其中人员经费支出3340625.81元,公用经费支出168345.56,专项业务经费60000元,本科目较上年减少317351.35元,原因是上下年科目变更;

(4)(2050201)学前教育1478650.15元,其中人员经费支出1453040.47元,公用经费支出25609.68元,本科目较上年增加210719.82元,原因是政策性调资带来的人员经费预算增加;

(5)(2050202)小学教育20595621.07元,其中人员经费支出20192709.67元,公用经费支出402911.40元,本科目较上年增加1461878.74元,原因是政策性调资带来的人员经费预算增加;

(6)(2050203)初中教育7766181.55元,其中人员经费支出7638163.63元,公用经费支出128017.92元,本科目较上年增加468766.27元,原因是政策性调资带来的人员经费预算增加;

(7)(2050204)高中教育7934075.23元,其中人员经费支出7796218.15元,公用经费支出137857.08元,本科目较上年增加537342.07元,原因是政策性调资带来的人员经费预算增加;

(8)(2070308)群众体育544727.35元,其中人员经费支出518509.95元,公用经费支出26217.40元,本科目较上年增长37151.06元,原因是政策性调资带来的人员经费预算增加。

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3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出43067115.31元。其中:

工资福利支出(301)41727460.57元,较上年增加2884901.30元,原因是政策性调资带来的人员经费预算增加;

商品和服务支出(302)1152265.14元,较上年减少515486.98元,原因是上年预算中有购买保安服务专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)187389.60元,较上年减少20330.40元,原因是本年其他工资福利支出(伤残补助)减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出43067115.31元,其中:

机关工资福利支出(501)974862.49元,机关商品和服务支出(502)203306.10元,对事业单位经常性补助(505)41701557.12元,对个人和家庭的补助支出(509)187389.60元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出5067881.23元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(教育管理事务)(2050101)24426.00元;

其他教育管理事务支出(2050199)127133.00元;

学前教育(2050201)423637.00元;

小学教育(2050202)3403285.23元;

初中教育(2050203)734650.00元;

高中教育(2050204)347381.00元

群众体育(2070308)7369.00元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)2095736.00元;

商品和服务支出(302)51450.00元;

对个人和家庭的补助支出(303)18700.00元;

资本性支出(310)2901995.23元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)15726.00元;

机关资本性支出(二)(504)1764617.35元;

对事业单位经常性补助(505)2131460.00元;

对事业单位资本性补助(506)1137377.88元;

对个人和家庭的补助(509)18700.00元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支”。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。。

1.2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28000.00元,与上年持平。其中:

(1)公务接待费28000.00元,与上年相比无变化,原因是严格执行国家厉行节约的规定。

(2)公务用车运行维护费0元,与上年相比无变化,原因是本部门无公务用车。

(3)公务用车购置费0元,与上年相比无变化,原因是本部门无公务用车购置预算。

(4)因公出国(境)费0元, 与上年相比无变化,原因是本部门无因公出国(境)预算。

2.2019年本部门会议费预算数14000.00元,与2018年相比增加4000元,原因是加大了对教师队伍教学研究会议的经费投入。

3.2019年本部门培训费预算数为139482.36元,与2018年116631.12元相比增加了22851.24元。增加的主要原因是加大了对教师队伍培训的经费投入。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排1032265.14元,较上年增加164513.02元,主要原因是培训费、工会经费等预算增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共14200.00元,其中政府采购货物类预算14200.00元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。