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索引号: /2019-03041 文号:
所属主题: 财政 所属题材: 其它
发布机构: 其他机构 服务对象:
生成日期: 2019年02月21日 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:
佛坪县机构编制委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、行政审批制度改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规,拟定有关地方性规章草案;统一管理县镇党政群机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

2.拟定全县行政管理体制和机构改革的方案,并组织实施;指导镇(街道办)、县级部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

3.审核、审批镇(街道办)机关及县级各部门的职责配置和调整,协调县、镇(街道办)机关之间、县级部门之间的职责分工。

4.审核镇(街道办)及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。

5.拟定全县事业单位管理体制改革方案,并组织实施;审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

6.负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

7.负责县镇(街道办)机关事业单位编制外聘用人员的监督监管工作。

8.建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》,组织实施事业单位网上登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

9.做好机构编制的监督检查工作,做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查县镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。对机构编制管理违规违纪行为进行调查,提出处理意见或建议。

10.参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

11.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。

12.建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制,运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法,控制机构编制膨胀,精简机构和人员,做好机构编制实名制管理工作。

13.负责经批准设立、撤销、合并、更名的机关事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14.负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

15.完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照县委、县政府的总体部署,积极做好党政群机关机构改革和承担行政职能的事业单位改革,做好事业单位登记管理、党政群机关信用代码管理、中文域名登记管理和机构编制实名制管理等工作。进一步加强机构编制管理,坚持“控制总量、盘活存量、动态调剂、有增有减”的原则,做好全县机构编制管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级机关预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

佛坪县机构编制委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制11人、事业编制1人;实有人员12人,其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

 

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算指出安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1680116.23元,当年政府性基金预算当年拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1693016.23元,其中一般公共预算拨款收入1680116.23元(其中专项资金项目300000元),政府性基金拨款收入0元、2018年结转12900元,2019年本部门预算收入较上年增加293337.65元,主要原因:一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是工作人员增加和正常升薪增资;三是因承担党政群机构改革和事业单位改革增加相应专项经费。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金拨款安排的财政收支。

2019年本部门预算支出1693016.23元其中一般公共预算拨款支出1680116.23元(其中专项资金项目300000元)、政府性基金拨款支出0元、2018年上年结转12900元,2019年本部门预算支出较上年增加293337.65元,主要原因是增加2名工作人员和正常升薪。专项业务经费支出300000元,较上年增加100000元,主要原因是因承担党政群机构改革和事业单位改革增加相应专项经费。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1693016.23元,其中一般公共预算拨款收入1680116.23元(其中专项资金项目300000元)、政府性基金拨款收入0元、2018年财政拨款资金结转12900元,专项资金项目300000元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加293337.65元,主要原因是增加工作人员2名,人员经费相应增加;2019年本部门财政拨款支出1693016.23元,其中一般公共预算拨款支出1680116.23元(其中专项资金项目300000元)、政府性基金拨款支出0元、2018年财政拨款资金结转12900元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加293337.65元,主要原因是增加工作人员2名,人员经费相应增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1680116.23元,较上年增加280437.65元,主要原因是增加工作人员2名,人员经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1680116.23元,一般公共服务---组织事务1680116.23元。主要用于以下支出:

(1)人员经费支出1198453.29元,与2018年相比增加165523.77元,增加的主要原因是新增2人及正常升薪。

(2)公用经费支出181662.94元,主要用于机关日常办公耗材、打字复印、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、单位干部职工交通补贴以及聘用的公益性岗位3人的工资福利等支出。与2018年相比增加了14913.88元,增加的主要原因是单位新增2人,增加了相应业务经费。

(3)项目支出预算情况:2019年部门预算支出中,安排项目支出预算300000元。安排的项目支出主要用于党政群机关机构改革、承担行政职能的事业单位改革、事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码、机构编制实名制管理工作、中文域名管理等相关工作支出。与2018年专项业务经费预算相比增加100000元,增加的主要原因是本年同步进行党政群机关机构改革、承担行政职能的事业单位改革,相应费用增加。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出1680116.23元,其中:

工资福利支出1247913.29元,较上年增加215883.77元,原因是新增2名工作人员及正常升薪;

商品和服务支出431662.94元,较上年增加64913.88元,原因是新增工作人员2名,增加了相应经费;

对个人和家庭的补助支出540元,较上年减少360元,原因是享受独生子女费的人数减少2人;

项目支出300000元,较上年增加100000元,原因是本年同步进行党政群机关机构改革、承担行政职能的事业单位改革,相应费用增加。

 

(2)按照政府预算支出经济分类的累计科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1680116.23元,其中:

机关工资福利支出1247913.29元,机关商品和服务支出431662.94元,机关资本性支出(一)0元,机关资本性支出(二)0元,对事业单位经常性补助0元,对事业单位资本性补助0元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

 

4、2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出12900元,编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行12900元;

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出12900元;

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出12900元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6000元,上年“三公”经费预算数持平,“三公”经费持平的主要原因是我办严格落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出其中:因公出国(境)经费0元,较上年无变化;公务接待费6000元,与上年预算数持平,持平原因为:我办严格落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费0元,较上年无变化;公务用车购置费0元,较上年无变化。会议费5000元,与上年会议费比较减少3000元,会议费减少的原因是全县性会议有所减少;培训费7962.04元,较上年增加2694.32元,培训费增加的原因是因机构改革,需外出参加培训的业务人员增加。

 

(七)机关运行经费安排情况。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排431662.94元,较上年增加64913.88元,主要原因是增加的主要原因是单位新增2人,增加了相应经费。主要用于机关日常办公耗材、打字复印、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、单位干部职工交通补贴以及聘用的公益性岗位3人的工资福利等支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)收入科目解释

1.一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目解释

1.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。